Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 19.513.889
Nro. Solicitud de Transferencia
174034
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.895.653
Retención DNCP
₲ 68.831
Retención IVA
Retención Renta
₲ 532.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209050
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.775.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.775.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer