Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002868
Monto de la Factura
₲ 9.816.667
Nro. Solicitud de Transferencia
125767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.658
Retención DNCP
₲ 34.626
Retención IVA
Retención Renta
₲ 267.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209050
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.775.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.775.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer