Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 10.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157455
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.669.243
Retención DNCP
₲ 36.243
Retención IVA
₲ 280.227
Retención Renta
₲ 280.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205570
Monto Contrato
₲ 10.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.669.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.669.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395293
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA