Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031898
Monto de la Factura
₲ 40.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.262.909
Retención DNCP
₲ 143.419
Retención IVA
₲ 1.108.909
Retención Renta
₲ 1.108.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207667
Monto Contrato
₲ 40.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.262.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.262.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401755
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pinturas para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"