Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 81.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.836.362
Retención DNCP
₲ 288.002
Retención IVA
₲ 2.226.818
Retención Renta
₲ 2.226.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205122
Monto Contrato
₲ 81.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.836.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.836.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395468
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA