Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071967
Monto de la Factura
₲ 614.070
Nro. Solicitud de Transferencia
38915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.868
Retención DNCP
₲ 2.166
Retención IVA
₲ 16.747
Retención Renta
₲ 16.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209088
Monto Contrato
₲ 50.967.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.086.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.086.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN- PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer