Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015312
Monto de la Factura
₲ 728.070
Nro. Solicitud de Transferencia
84208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.860
Retención DNCP
₲ 2.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209088
Monto Contrato
₲ 50.967.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.086.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.086.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN- PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer