Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 42.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186916
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.998.197
Retención DNCP
₲ 149.923
Retención IVA
₲ 1.159.200
Retención Renta
₲ 1.159.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205123
Monto Contrato
₲ 42.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.998.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.998.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395468
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA