Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009759
Monto de la Factura
₲ 149.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187001
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.836.864
Retención DNCP
₲ 527.892
Retención IVA
₲ 4.081.636
Retención Renta
₲ 4.081.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208420
Monto Contrato
₲ 149.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.836.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.836.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud