Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010299
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67542
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.283
Retención DNCP
₲ 2.173
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207661
Monto Contrato
₲ 616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401755
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pinturas para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"