Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 18.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.759.097
Retención DNCP
₲ 66.503
Retención IVA
₲ 514.200
Retención Renta
₲ 514.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-200967
Monto Contrato
₲ 18.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.759.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.759.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray