Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 106.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.921.201
Retención DNCP
₲ 375.055
Retención IVA
₲ 2.899.909
Retención Renta
₲ 2.899.909
Multa
₲ 233.926
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201018
Monto Contrato
₲ 106.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.921.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.921.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA DE CAAZAPA Y GUAIRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)