Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007202
Monto de la Factura
₲ 5.870.443
Nro. Solicitud de Transferencia
161805
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.498.471
Retención DNCP
₲ 20.707
Retención IVA
₲ 160.103
Retención Renta
₲ 160.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23036-23-231661
Monto Contrato
₲ 5.870.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.498.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427160
Nombre de la Licitación
Tintas para ploter
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO