Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 26.141.400
Nro. Solicitud de Transferencia
154019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.859.997
Retención DNCP
₲ 93.158
Retención IVA
₲ 712.947
Retención Renta
₲ 475.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
35333
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128851
Monto Contrato
₲ 26.141.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.859.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.859.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico