Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0018923
Monto de la Factura
₲ 12.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.246.744
Retención DNCP
₲ 45.893
Retención IVA
₲ 351.218
Retención Renta
₲ 234.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
35334
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128914
Monto Contrato
₲ 12.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.246.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.246.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico