Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007375
Monto de la Factura
₲ 40.329.300
Nro. Solicitud de Transferencia
154011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.352.431
Retención DNCP
₲ 143.719
Retención IVA
₲ 1.099.890
Retención Renta
₲ 733.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
35330
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128702
Monto Contrato
₲ 40.329.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.352.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.352.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico