Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 33.478.736
Nro. Solicitud de Transferencia
166981
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.837.670
Retención DNCP
₲ 119.306
Retención IVA
₲ 913.056
Retención Renta
₲ 608.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126206
Monto Contrato
₲ 70.481.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.026.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.026.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315068
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias en el Bloque 3
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico