Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 11.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171985
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.708.055
Retención DNCP
₲ 40.127
Retención IVA
₲ 307.091
Retención Renta
₲ 204.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127946
Monto Contrato
₲ 11.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.708.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.708.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL LABORATORIO FORENSE Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico