Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021080
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.005
Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120074
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.806.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.806.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303191
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico