Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019013
Monto de la Factura
₲ 7.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.818.540
Retención DNCP
₲ 25.551
Retención IVA
₲ 195.545
Retención Renta
₲ 130.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120074
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.806.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.806.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303191
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico