Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006496
Monto de la Factura
₲ 81.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.421.500
Retención DNCP
₲ 288.920
Retención IVA
₲ 2.211.123
Retención Renta
₲ 1.474.082
Multa
₲ 1.678.875
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
35039
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127187
Monto Contrato
₲ 109.392.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.351.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.351.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico