Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 2.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.004
Retención DNCP
₲ 10.178
Retención IVA
₲ 77.891
Retención Renta
₲ 51.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35335
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128852
Monto Contrato
₲ 2.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico