Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 28.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.507.844
Retención DNCP
₲ 101.136
Retención IVA
₲ 774.000
Retención Renta
₲ 516.000
Multa
₲ 481.020
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-96127
Monto Contrato
₲ 28.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.507.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.507.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Serenos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica