Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004659
Monto de la Factura
₲ 1.576.684
Nro. Solicitud de Transferencia
124344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.576.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-85583
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.893.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.893.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266562
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica