Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 20.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.476.108
Retención DNCP
₲ 72.983
Retención IVA
₲ 558.545
Retención Renta
₲ 372.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
78/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102238
Monto Contrato
₲ 20.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.476.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.476.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280955
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Memoria Anual
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica