Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 3.183.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.356
Retención DNCP
₲ 11.344
Retención IVA
₲ 86.820
Retención Renta
₲ 57.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-88172
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.258.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.258.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265829
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica