Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 122.230.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.230.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-90533
Monto Contrato
₲ 122.230.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.627.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.627.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica