Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.136
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 3.500
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
101/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102768
Monto Contrato
₲ 1.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.824.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos varios para Dpto. Tecnologia y Comunicacion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica