Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000805
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-92442
Monto Contrato
₲ 25.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.969.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.969.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277643
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica