Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 14.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.146.805
Retención DNCP
₲ 53.013
Retención IVA
₲ 405.709
Retención Renta
₲ 270.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-101166
Monto Contrato
₲ 14.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.146.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.146.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268333
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software para el Dpto. de Comunicacion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica