Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002870
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
646,656,878
Código de Contratación (CC)
CD-28005-12-56478
Monto Contrato
₲ 6.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos y de Comunicación.-
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado