Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 13.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80072358-9
Número de Contrato
1045
Código de Contratación (CC)
CD-28005-12-59432
Monto Contrato
₲ 13.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.762.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.762.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionador de Aire Tipo Split para la Biblioteca Central de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado