Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003498
Monto de la Factura
₲ 50.341.900
Nro. Solicitud de Transferencia
95685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.341.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28005-12-52132
Monto Contrato
₲ 71.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.795.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.795.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240200
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento de Salon Multiuso
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado