Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105924
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
526,527,6521040
Código de Contratación (CC)
CD-28005-12-58167
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y Otros
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado