Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.545
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
002/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-105291
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.565.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.565.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290194
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para el Rectorado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado