Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018205
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.902
Retención DNCP
₲ 1.461
Retención IVA
₲ 11.182
Retención Renta
₲ 7.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109567
Monto Contrato
₲ 13.842.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.163.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.163.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica