Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012294
Monto de la Factura
₲ 243.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.515
Retención DNCP
₲ 885
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-110675
Monto Contrato
₲ 243.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica