Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012424
Monto de la Factura
₲ 13.005.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.994
Retención DNCP
₲ 46.347
Retención IVA
₲ 354.695
Retención Renta
₲ 236.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109333
Monto Contrato
₲ 29.993.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.872.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.872.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica