Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 63.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.125.826
Retención DNCP
₲ 225.311
Retención IVA
₲ 1.724.318
Retención Renta
₲ 1.149.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-137488
Monto Contrato
₲ 82.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.446.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.446.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia