Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.996
Retención DNCP
₲ 15.413
Retención IVA
₲ 117.955
Retención Renta
₲ 78.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136946
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.773.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.773.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Telefonia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia