Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040357
Monto de la Factura
₲ 10.923.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.388.144
Retención DNCP
₲ 38.928
Retención IVA
₲ 297.917
Retención Renta
₲ 198.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
002/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136584
Monto Contrato
₲ 13.640.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.105.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.095.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323786
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud