Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004005
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138529
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.604.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.604.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323698
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud