Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019899
Monto de la Factura
₲ 2.617.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.957
Retención DNCP
₲ 9.327
Retención IVA
₲ 71.380
Retención Renta
₲ 47.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138407
Monto Contrato
₲ 4.875.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.746.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322421
Nombre de la Licitación
Adqusición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia