Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 15.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.982.718
Retención DNCP
₲ 56.145
Retención IVA
₲ 429.682
Retención Renta
₲ 286.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.657.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.657.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325486
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado