Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 2.646.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.393
Retención DNCP
₲ 9.430
Retención IVA
₲ 72.166
Retención Renta
₲ 48.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134743
Monto Contrato
₲ 5.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.680.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.680.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior