Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 7.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.766
Retención DNCP
₲ 26.189
Retención IVA
₲ 200.427
Retención Renta
₲ 133.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
156/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130601
Monto Contrato
₲ 27.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.588.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.588.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317956
Nombre de la Licitación
Impresiones varias y adquisición de sobres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional