Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-124254
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305121
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de fumigaciones para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional