Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 6.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30114
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.946.490
Retención DNCP
₲ 22.283
Retención IVA
₲ 170.536
Retención Renta
₲ 113.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
162/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130565
Monto Contrato
₲ 6.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.946.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.946.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317388
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner y cintas para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional