Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.680
Retención DNCP
₲ 8.820
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 45.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-126392
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306904
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leña Seca
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional