Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.935.360
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134736
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.935.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.935.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior